Correção do erro "O valor informado no campo 'Crédito Estimado do Imposto' (Ficha ...) foi ... e não está compatível com o valor processado."
Introdução
O usuário pode se deparar com este erro, que causa recusa no acolhimento do arquivo eletrônico enviado. A seguir a
explanação da causa e procedimentos para correção.
Causa
O significado deste erro está ligado ao campo ICMS destacado no documento fiscal da Escrituração do Contribuinte. O
validador da Sefaz executa a devida validação deste valor por Base de Cálculo x Alíquota do referido tributo, não
havendo tolerância sequer para 0,01 de diferença no cálculo.
Uma vez que os aplicativos de Importação do Eficaz (seja XML ou EFD) não executa esta validação, pois sua premissa é
apenas replicar os dados já preenchidos e validados, pode-se compreender que estes valores já foram preenchidos no
momento da emissão da nota fiscal relativa à este registro na Escrituração Fiscal do Contribuinte, e que tanto o sistema
autorizados da Nota Fiscal Eletrônica- NFe, quando o PVA - Validador da EFD ICMS / IPI permitem alguns centavos de
tolerância no ato de suas validações.
Roteiro
Para sanar esta ocorrência faz-se necessário editar o campo de ICMS de cada item de documento fiscal da Escrituração do
contribuinte que apresentou esta divergência.
Visando viabilizar a tarefa do usuário, o Eficaz possui um módulo para alteração de valores em lote, capaz de executar
esta correção toda em tarefa única. A seguir o passo a passo para execução:
Acessar a aplicação Ferramentas, do Grupo Fiscal:
Selecionar a opção Itens de Documentos
- Elaborar, em Critérios de Pesquisa, os filtros necessários para localizar os documentos, e clicar em Pesquisar
(ícone de lupa). Ex: intervalo de data de escrituração:
- Uma vez listados os documentos no painel central, montar, no rodapé - Alterações a serem efetuadas - a seguinte
expressão:
[ICMS_BC] * [ICMS_Aliq] / 100
- Por fim, clicar em Aplicar (ícone Lápis), e Salvar.
Conclusão
A partir da execução deste roteiro, já será possível gerar um novo arquivo TXT para entrega.
